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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 35.450.409
Nro. de Orden de Pago
20211347
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.780.326
IVA
₲ 3.222.764
Retención DNCP
₲ 125.043
Retención IVA
₲ 966.829
Retención Renta
₲ 966.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.611.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38349
Monto Contrato
₲ 781.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.946.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.756.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande