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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 195.849.354
Nro. de Orden de Pago
20201931
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.573.605
IVA
₲ 17.804.487
Retención DNCP
₲ 690.814
Retención IVA
₲ 5.341.346
Retención Renta
₲ 5.341.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.902.243
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7396
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38338
Monto Contrato
₲ 413.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.248.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.465.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande