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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006385
Monto de la Factura
₲ 42.768.705
Nro. de Orden de Pago
201910678
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.340.978
IVA
₲ 3.888.064
Retención DNCP
₲ 150.857
Retención IVA
₲ 1.166.419
Retención Renta
₲ 1.166.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.944.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7104
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37918
Monto Contrato
₲ 42.793.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.768.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.340.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335104
Nombre de la Licitación
Lp1341-17.Adecuación de Alimentador de Media Tensión NAR 01, en Distritos de Iruña y Raul Peña, Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande