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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 46.691.854
Nro. de Orden de Pago
20207039
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.857.974
IVA
₲ 4.244.714
Retención DNCP
₲ 164.695
Retención IVA
₲ 1.273.414
Retención Renta
₲ 1.273.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.122.357
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7399
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38356
Monto Contrato
₲ 515.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.087.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.762.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande