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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 13.039.880
Nro. de Orden de Pago
20213986
Fecha de Orden de Pago
28-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.689.897
IVA
₲ 1.185.444
Retención DNCP
₲ 45.995
Retención IVA
₲ 355.633
Retención Renta
₲ 355.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 592.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7121
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36878
Monto Contrato
₲ 295.287.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.128.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.887.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande