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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020785
Monto de la Factura
₲ 26.901.600
Nro. de Orden de Pago
2020556
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.339.351
IVA
₲ 2.445.600
Retención DNCP
₲ 94.889
Retención IVA
₲ 733.680
Retención Renta
₲ 733.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7761
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38149
Monto Contrato
₲ 187.702.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.702.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.802.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357042
Nombre de la Licitación
Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande