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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0100507
Monto de la Factura
₲ 77.290.000
Nro. de Orden de Pago
20199777
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.801.559
IVA
₲ 7.026.364
Retención DNCP
₲ 272.623
Retención IVA
₲ 2.107.909
Retención Renta
₲ 2.107.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36199
Monto Contrato
₲ 299.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.331.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.948.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande