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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0096147
Monto de la Factura
₲ 67.611.000
Nro. de Orden de Pago
20196314
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.684.645
IVA
₲ 6.146.455
Retención DNCP
₲ 238.482
Retención IVA
₲ 1.843.937
Retención Renta
₲ 1.843.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36199
Monto Contrato
₲ 299.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.331.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.948.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande