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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 8.547.703
Nro. de Orden de Pago
20207681
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.662.783
IVA
₲ 777.064
Retención DNCP
₲ 30.150
Retención IVA
₲ 233.119
Retención Renta
₲ 233.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 388.532
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7412
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38348
Monto Contrato
₲ 875.407.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.410.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.821.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande