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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 11.579.703
Nro. de Orden de Pago
20206765
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.380.888
IVA
₲ 1.052.700
Retención DNCP
₲ 40.845
Retención IVA
₲ 315.810
Retención Renta
₲ 315.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 526.350
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SUR
RUC
80099718-2
Número de Contrato
6971/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36275
Monto Contrato
₲ 11.579.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.579.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.380.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331002
Nombre de la Licitación
Lp1299-17 Construcción de Nuevo Alimentador de MT ITG 09, emergente del CD Itauguá, en el Distrito de Itauguá, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande