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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 27.116.435
Nro. de Orden de Pago
20194992
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.309.145
IVA
₲ 2.465.130
Retención DNCP
₲ 95.647
Retención IVA
₲ 739.539
Retención Renta
₲ 739.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.232.565
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6817/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35542
Monto Contrato
₲ 53.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.565.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.123.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande