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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003100
Monto de la Factura
₲ 9.254.693.379
Nro. de Orden de Pago
201910492
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.296.580.212
IVA
₲ 841.335.762
Retención DNCP
₲ 32.643.828
Retención IVA
₲ 252.400.729
Retención Renta
₲ 252.400.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 420.667.881
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38081
Monto Contrato
US$ 4.906.857,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.771.725.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.517.757.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande