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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-007-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.146.810.562
Nro. de Orden de Pago
20215693
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.557.120
IVA
₲ 195.164.597
Retención DNCP
₲ 7.572.386
Retención IVA
₲ 58.549.379
Retención Renta
₲ 58.549.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 97.582.298
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38081
Monto Contrato
US$ 4.906.857,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.771.725.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.517.757.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande