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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000608
Monto de la Factura
₲ 230.220.000
Nro. de Orden de Pago
20201430
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.936.757
IVA
₲ 20.929.091
Retención DNCP
₲ 812.049
Retención IVA
₲ 6.278.727
Retención Renta
₲ 6.278.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.913.740
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37096
Monto Contrato
₲ 812.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.683.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande