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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 47.238.501
Nro. de Orden de Pago
20208788
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.348.027
IVA
₲ 4.294.409
Retención DNCP
₲ 166.623
Retención IVA
₲ 1.288.323
Retención Renta
₲ 1.288.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.147.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
7372
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38424
Monto Contrato
₲ 719.472.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 718.515.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.129.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande