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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 11.763.882
Nro. de Orden de Pago
20206719
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.000
IVA
₲ 1.069.444
Retención DNCP
₲ 41.494
Retención IVA
₲ 320.833
Retención Renta
₲ 320.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 534.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7065/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35660
Monto Contrato
₲ 12.564.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.763.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.546.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333079
Nombre de la Licitación
Lp1326-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en los Asentamientos de Potrerito, Villa Jardín, Don Bosco, San Rafael, Fracción Ypané Centro, Jeroviá, La Lomita y Vy'a Rendáde los Distritos de Ypané, J.A. Saldívar, Villeta, Itá del Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande