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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 8.482.900
Nro. de Orden de Pago
20198724
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.688
IVA
₲ 771.173
Retención DNCP
₲ 29.922
Retención IVA
₲ 231.352
Retención Renta
₲ 231.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 385.586
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7066/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35723
Monto Contrato
₲ 91.842.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.842.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.334.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333079
Nombre de la Licitación
Lp1326-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en los Asentamientos de Potrerito, Villa Jardín, Don Bosco, San Rafael, Fracción Ypané Centro, Jeroviá, La Lomita y Vy'a Rendáde los Distritos de Ypané, J.A. Saldívar, Villeta, Itá del Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande