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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 41.625.892
Nro. de Orden de Pago
20204698
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.316.476
IVA
₲ 3.784.172
Retención DNCP
₲ 146.826
Retención IVA
₲ 1.135.252
Retención Renta
₲ 1.135.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.892.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
7438
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38278
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.075.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.374.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande