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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 44.779.452
Nro. de Orden de Pago
20207003
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.143.557
IVA
₲ 4.070.859
Retención DNCP
₲ 157.949
Retención IVA
₲ 1.221.258
Retención Renta
₲ 1.221.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.035.430
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
7606
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38425
Monto Contrato
₲ 174.827.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.262.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.531.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande