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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00403
Monto de la Factura
₲ 37.420.000
Nro. de Orden de Pago
1749
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.283.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22001-16-23868
Monto Contrato
₲ 37.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.283.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301730
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion