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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002334
Nro. de Timbrado
17957099
Monto de la Factura
₲ 62.503.920
Nro. de Orden de Pago
4479
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.503.920
IVA
₲ 5.682.175
Retención DNCP
₲ 218.196
Retención IVA
₲ 1.704.652
Retención Renta
₲ 2.272.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.289.680
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30174-25-252530
Monto Contrato
₲ 367.278.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.700.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.914.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443089
Nombre de la Licitación
Construcción de tinglado municipal - PLURIANUAL 2024 – 2025
Convocante
Construcción de tinglado municipal - PLURIANUAL 2024 – 2025
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare