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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00002331
Nro. de Timbrado
17957099
Monto de la Factura
₲ 286.410.807
Nro. de Orden de Pago
4410
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.410.807
IVA
₲ 26.037.346
Retención DNCP
₲ 999.834
Retención IVA
₲ 7.811.204
Retención Renta
₲ 10.414.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.074.253
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30174-25-252530
Monto Contrato
₲ 367.278.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.700.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.914.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443089
Nombre de la Licitación
Construcción de tinglado municipal - PLURIANUAL 2024 – 2025
Convocante
Construcción de tinglado municipal - PLURIANUAL 2024 – 2025
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare