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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Nro. de Timbrado
17517449
Monto de la Factura
₲ 48.959.396
Nro. de Orden de Pago
25308
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.672.885
IVA
₲ 4.450.854
Retención DNCP
₲ 170.913
Retención IVA
₲ 1.335.256
Retención Renta
₲ 1.780.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
848/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-48165
Monto Contrato
₲ 48.959.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.959.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.672.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381829
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistemas Electrónicos para Transacciones en el Mercado de Divisas y Mercado de Dinero (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf