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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000781
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 796.440.220
Nro. de Orden de Pago
16303
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.460.273
IVA
₲ 72.403.656
Retención DNCP
₲ 2.780.300
Retención IVA
₲ 21.721.097
Retención Renta
₲ 28.961.463
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 39.822.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-46428
Monto Contrato
₲ 796.440.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.745.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.460.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf