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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003047
Nro. de Timbrado
17845906
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
26128
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.039.242
IVA
₲ 3.219.697
Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 1.287.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-47395
Monto Contrato
₲ 141.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.573.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.064.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf