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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004518
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 32.600.000
Nro. de Orden de Pago
22098
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.383.200
IVA
₲ 2.963.636
Retención DNCP
₲ 113.804
Retención IVA
₲ 889.091
Retención Renta
₲ 1.185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-46911
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.400.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.385.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf