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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
12152665
Monto de la Factura
₲ 129.949.728
Nro. de Orden de Pago
93825
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.136.116
IVA
₲ 11.813.612
Retención DNCP
₲ 463.094
Retención IVA
₲ 3.544.084
Retención Renta
₲ 2.362.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-28983
Monto Contrato
₲ 133.249.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.667.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.136.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal