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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
12152665
Monto de la Factura
₲ 109.952.099
Nro. de Orden de Pago
93291
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.064.842
IVA
₲ 9.995.645
Retención DNCP
₲ 391.829
Retención IVA
₲ 2.998.694
Retención Renta
₲ 1.999.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.497.605
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-27660
Monto Contrato
₲ 192.627.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.952.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.064.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal