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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Nro. de Timbrado
11922017
Monto de la Factura
₲ 63.884.278
Nro. de Orden de Pago
92824
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.752.787
IVA
₲ 5.807.662
Retención DNCP
₲ 227.660
Retención IVA
₲ 1.161.532
Retención Renta
₲ 1.742.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-27844
Monto Contrato
₲ 245.781.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.781.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.733.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal