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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
12152665
Monto de la Factura
₲ 104.649.544
Nro. de Orden de Pago
93293
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.264.806
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.984.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-25933
Monto Contrato
₲ 104.649.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.649.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.264.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal