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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 2.228.000
Nro. de Orden de Pago
94370
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.455
IVA
₲ 202.545
Retención DNCP
₲ 7.940
Retención IVA
₲ 60.764
Retención Renta
₲ 40.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD 19/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-28559
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.299.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.874.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304799
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo para tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal