- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007.
Nro. de Timbrado
12218825
Monto de la Factura
₲ 6.434.000
Nro. de Orden de Pago
93392
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.090
IVA
₲ 58.500
Retención DNCP
₲ 22.928
Retención IVA
₲ 175.500
Retención Renta
₲ 116.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD 19/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-28559
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.299.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.874.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304799
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo para tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal