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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Nro. de Timbrado
16505958
Monto de la Factura
₲ 7.875.500
Nro. de Orden de Pago
24633
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.204
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.779
Retención IVA
₲ 214.787
Retención Renta
₲ 214.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23020-23-44857
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.166.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional