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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007991
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 79.530.186
Nro. de Orden de Pago
25570
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.841.519
IVA
₲ 7.230.017
Retención DNCP
₲ 280.525
Retención IVA
₲ 2.169.005
Retención Renta
₲ 2.169.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-23020-23-45465
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.460.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.841.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410497
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional