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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Nro. de Timbrado
17988370
Monto de la Factura
₲ 13.004.944
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.130.066
IVA
₲ 1.182.268
Retención DNCP
₲ 47.291
Retención IVA
₲ 354.680
Retención Renta
₲ 472.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C&S S.A)
RUC
80123427
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30004-25-252494
Monto Contrato
₲ 13.689.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.004.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.130.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458961
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA AD REFERENDUM 2025
Convocante
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA AD REFERENDUM 2025
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta