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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000803
Nro. de Timbrado
18152784
Monto de la Factura
₲ 5.664.322
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.284.092
IVA
₲ 514.938
Retención DNCP
₲ 19.774
Retención IVA
₲ 154.481
Retención Renta
₲ 205.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23020-25-260249
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.806.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de acondicionadores de aire
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional