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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-279/280/281
Nro. de Timbrado
12834269
Monto de la Factura
₲ 87.844.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.538.047
IVA
₲ 7.895.818
Retención DNCP
₲ 313.044
Retención IVA
₲ 2.395.745
Retención Renta
₲ 1.597.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Activa Paraguay S A
RUC
80070932-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 382/17
Código de Contratación (CC)
AC-25006-18-33430
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.538.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar