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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5411
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 10.139.404
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
12-01-2019
Fecha Emisión Cheque
12-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.550.582
IVA
₲ 921.764
Retención DNCP
₲ 35.764
Retención IVA
₲ 276.529
Retención Renta
₲ 276.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 667/17
Código de Contratación (CC)
AC-25006-18-33464
Monto Contrato
₲ 30.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.071.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.391.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333229
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar