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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-155579 al 85/93
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 113.257.680
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.826.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 431.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
33/16
Código de Contratación (CC)
AC-22007-16-24851
Monto Contrato
₲ 113.287.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.257.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.826.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315298
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua