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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
11460657
Monto de la Factura
₲ 127.684.000
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.409.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
AC-22007-16-22447
Monto Contrato
₲ 127.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.938.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304409
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua