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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 211.244.000
Nro. de Orden de Pago
2000014204
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.976.485
IVA
₲ 19.204.000
Retención DNCP
₲ 745.115
Retención IVA
₲ 5.761.200
Retención Renta
₲ 5.761.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
219/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41440
Monto Contrato
₲ 861.941.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.657.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352959
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-18 CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips