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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000132
Monto de la Factura
₲ 31.811.000
Nro. de Orden de Pago
2000014533
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.963.648
IVA
₲ 2.891.909
Retención DNCP
₲ 112.206
Retención IVA
₲ 867.573
Retención Renta
₲ 867.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40957
Monto Contrato
₲ 2.788.465.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.761.212.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.861.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips