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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018530
Monto de la Factura
₲ 1.064.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000013474
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.285.972
IVA
₲ 96.734.546
Retención DNCP
₲ 3.753.300
Retención IVA
₲ 29.020.364
Retención Renta
₲ 29.020.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
417/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40931
Monto Contrato
₲ 1.132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.131.970.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.231.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388644
Nombre de la Licitación
CVE 104-20 AQUISICION DE MONITORES Y VENTILADORES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips