- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064632
Monto de la Factura
₲ 208.830.510
Nro. de Orden de Pago
2000017353
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.703.152
IVA
₲ 18.984.592
Retención DNCP
₲ 736.602
Retención IVA
₲ 5.695.378
Retención Renta
₲ 5.695.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
076/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41775
Monto Contrato
₲ 6.589.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.028.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.777.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373399
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips