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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064628
Monto de la Factura
₲ 149.350.760
Nro. de Orden de Pago
2000015693
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.677.553
IVA
₲ 13.577.342
Retención DNCP
₲ 526.801
Retención IVA
₲ 4.073.203
Retención Renta
₲ 4.073.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
076/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41775
Monto Contrato
₲ 6.589.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.028.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.777.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373399
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips