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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064629
Monto de la Factura
₲ 13.852.620
Nro. de Orden de Pago
2000017518
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.048.160
IVA
₲ 1.259.329
Retención DNCP
₲ 48.862
Retención IVA
₲ 377.799
Retención Renta
₲ 377.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
076/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41775
Monto Contrato
₲ 6.589.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.028.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.777.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373399
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips