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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006451
Monto de la Factura
₲ 1.221.580.000
Nro. de Orden de Pago
1500000537
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.735.662
IVA
₲ 58.170.476
Retención DNCP
₲ 4.514.029
Retención IVA
₲ 17.451.143
Retención Renta
₲ 34.902.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.976.880
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40404
Monto Contrato
₲ 1.575.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.561.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips