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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0022195
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015645
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.030.133
IVA
₲ 11.761.905
Retención DNCP
₲ 912.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.057.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
363-20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41771
Monto Contrato
₲ 988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.120.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386949
Nombre de la Licitación
CVE 97-20 ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO REMDESIVIR 5MG/ML PARA EL COMBATE DEL COVID-19 PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips