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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033896
Monto de la Factura
₲ 10.548.720
Nro. de Orden de Pago
2000018211
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.057.652
IVA
₲ 502.320
Retención DNCP
₲ 38.980
Retención IVA
₲ 150.696
Retención Renta
₲ 301.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
096/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40645
Monto Contrato
₲ 10.548.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.548.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.057.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips