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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015242
Monto de la Factura
₲ 68.800
Nro. de Orden de Pago
1500000658
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.804
IVA
₲ 6.255
Retención DNCP
₲ 243
Retención IVA
₲ 1.877
Retención Renta
₲ 1.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
450/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41292
Monto Contrato
₲ 8.878.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.878.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.329.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips